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标题:县政府关于省审计组反馈问题的整改报告
县人民政府关于省审计组反馈问题的整改报告

2017年1月6日至2月28日,河南省审计厅派出审计组对柘城县扶贫工作进行专项审计,针对审计组审计报告(征求意见稿)所反馈的问题,柘城县委、县政府高度重视,召开专题整改会议,逐条分别研究,立行立改,并举一反三,对全县的扶贫工作开展全面的自查自?#39304;?#29616;将整改落实情况报告如下:

一、正视问题,高度重视

一是成立整改领导小组。为切实抓好问题整改,柘城县成立了以县长路标同志任组长的整改专项领导小组,先后于2月28日、4月5日召开由财政局、扶贫办、发改委、农业局、畜牧局、民宗委等主管部门参加的问题整改专题会议。二是?#36139;?#25972;改措施。对审计组反馈的问题能够立即整改的进行立即整改;因政策等客观原因不能立即整改的,在说明情况的基础上创造条件,限期整改到位;涉嫌违法违纪的由纪检监察部门调查处理,分别对25名相关人员给予了不同的党政纪处分。三是严格督促落实。为加快审计整改进度和提高整改质量,县整改领导小组严格督查,对各相关部门的整改情况进行跟踪检查、监督,实地检查项目质量?#21019;?#26631;整改落实情况,县委副书记多次组织召开审计整改分析会,并专题向县委、县政府主要领导汇报审计整改工作,及时协调、解决整改中遇到的困难和问题,确保了审计整改工作顺利进行。

二、问题导向,立行立改

(一)扶贫政策措施落实方面

1、贫困对象认定不够精准

审计组通过大数据比对,发现各乡镇贫困人口识别疑点数据5526条,我县对此高度重视,经过各乡镇及帮扶责任人核实后,确认5526条信息中4952条应予保留,574条需要删除(共涉及194户768人)。待建档立卡贫困户信息系统开放后予以删除。

同时,对因工作疏忽,审核不细致,没能及时更新贫困户信息的相关责任人,移交县纪检监察部门立案调查。3月30日,经县纪委常委会研究决定,分别给予慈圣镇康屯村支部书记楚德清、远襄镇杜庄村支部书记李殿立、起台镇?#33268;?#26449;支部书记贾学超、皇集乡如意村支部书记李殿西、皇集乡王克仁村支部书记王殿兴、伯岗镇?#25105;?#20647;村支部书记?#20301;?#36229;、伯岗镇董楼村支部书记李伦?#30784;?#26446;原乡柳庄村支部书记李瑞田、申桥乡梁集村支部书记梁才华、申桥乡王苞村会计王效杰、马集乡杨庄村支部书记杨超党、岗王镇王辇村会计赵如意、岗王镇刘柿村支部书记张本福、岗王镇程六村会计李保荣、岗王镇门楼王村 ……(快文网http://www.69304531.com省略1646字,正式会员可完整阅读)…… 
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  • ?#20013;?#32321;琐,因此施工单位不愿意办理预付款项?#20013;?#36896;成预付款项未支付。现工程款?#24033;?#20184;60%,工程已全部完工,正在做竣工验收准?#31119;?#39564;收评审后工程款及时拨付。

    下一步,县政府将加大规范合同,由县政府法制办审核把关,确保施工单位的合法权益,杜绝此类现象的发生。

    (责任单位:县委组织部、县卫计委、县扶贫办)

    (二)扶贫?#24335;?#20998;配管理使用方面

    1、超范围使用扶贫贷款30万元

    柘城县农村信用社办理的扶贫小额担保贷款中6人不属于目前建档立卡贫困人口问题,柘城信用联社积极组织相关人员对全部贷款?#26623;?#36827;行审查,经审查贫困户证明齐全,村委会、乡扶贫办证明完整。针对以上问题,县监察局下发了《关于对县农?#27966;?#36829;规发放扶贫贷款问题的整改建议》(柘监建字(2017)第1号),经调查核实柘城联社对徐广超、董方标、段继续、孙明强4名责任人分别给予警告处分,对此6笔非建档立卡贫困户贷款不予贴息并按正常商业贷款计息。县联社将加强和扶贫办联系,实行联审联批,确保每笔小额贷款都是经过县扶贫办确认建档立卡贫困户后予以发放。

    (责任单位:县农村信用社、县扶贫办)

    2、部分乡镇到户增收项目?#24335;?#31649;理不严格

    胡襄镇: 2016年6月13日经胡襄镇政府审批,在李美村第一批到户增收项目(李美村山羊、生猪养殖项目)共覆盖72户,申请项目?#24335;?8.8万元,根据群众意愿由群众自己购买山羊和母猪,实施后由镇政府组织专题验收组进行了逐户实地查验,镇扶贫办制作了李美村专用到户增收验收表,并逐户拍照、为涉及羊或猪打耳标,并且要求项目涉及的贫困户逐户签字(按手印)确认,通过验收项目涉及的72户贫困户实施内容全部符合项目要求。同时,验收组成员分别在县下发的验收表上签了字。由于对验收表填写在认识的原因,错误的认为由于镇扶贫办自己设计?#36139;?#20102;李美村专用到户增收验收表,而且内容和县下发的验收表相近,结果没有按照县下发的验收表内容,逐项填写,验收组成员只是简单的在县下发的验收表上签了字,并上报。

    针对存在的问题,县监察?#33267;?#21363;介入调查责成专题验收组和镇扶贫办人员按照县下发的验收表进行逐项规范填?#30784;?月30日,经县监察局长办公会议研究决定,给予胡襄镇主任科员赵广志行政警告处分。

    岗王镇:2016年岗王镇在实施到户增收项目过程中,出现项目补贴款没能够一次性全部发放到位,造成有35户贫困户信用社拨付?#24335;?#22833;败的问题,原因一是村里提供实施项目贫困户的银行卡号时,抄写号码有错误,二是贫困户本人提供的银行卡和户主姓名不符。致使银行卡号和贫困户主姓名不符,造成信用社拨付补助?#24335;?#22833;败,当时发现问题后,工作人员及时和村里联系,通知拨付?#24335;?#22833;败的贫困户带着户口本、银行卡到信用社进行了及时更正,并已经全部拨付?#24335;?#21040;位,并且?#30740;?#29992;社的拨付单据复印下账了。对有关人员也进行了诫免谈话,提出了严厉批评,要求在今后的工作中加强责任心,杜绝此类的事情再次发生。

    伯岗镇:郭庄村到户增收项目在2016年11月验收完毕,应拨付36户贫困户14.40万元,实拨付36户贫困户14.40万元。由于时间紧,验收任务重。造成工作人员疏忽,在填写验收表1和提款申请表时把36户写成27户,拨付?#24335;?4.4万元写成10.8万元,其他表格均是按照36户予以填?#30784;?#38215;党委责成镇纪委对分管扶贫工作的镇人大主席张志强、扶贫办主任张广星、财政所会计蒲伟启动约谈机制,给予张志强、张广星、蒲伟全镇通报批评,并在镇、村干部大会上做出深刻检讨。县政府出台了到户增收项目实施具体意见,规范验收程序,并加强监督检查,规范?#24335;?#31649;理,杜绝类似问题发生。

    (责任单位:胡襄镇、岗王镇、伯岗镇)

    (三)项目实施管理方面存在的问题

    1、项目?#25165;?#19981;及时,造成扶贫?#24335;?#38386;置1628万元。

    (1)1578万元整村推进项目?#24335;?#38386;置的问题。整村推进项目?#24335;?#38386;置的原因有:一是根据精准扶贫的精神,为了做到项目精准,在规划期间对142个贫困村逐村调查摸底,对拟实施项目24个村的村内道路,逐村逐路逐胡同规划,加之技术人员较少,致使规划时间较长。二是在招标过程中,由于投标企业的原因,导致流标,按照有关要求,进行第二次招投标,影响了项目的实。三是由于大气污染防治,商砼企业停业整顿,无法施工。该项目已于2016年12月底前实施完毕。下一步,将充实规划人员,加强项目库建设实现?#24335;?#31561;项目向项目等?#24335;?#36716;变,做到早规划早实施,提高?#24335;?#20351;用效益。

    (责任单位:县扶贫办)

    (2)少数民族发展?#24335;?#26410;及时使用的问题

    2015年底,上级拨付我县50万元少数民族发展?#24335;穡?#23454;施单位为县民宗委。为了更好地促进少数民族地区发展,省民委驻远襄镇东街村第一书记原计划把第一批、第二批?#24335;?#25171;捆使用到一个大的项目,由于第二批?#24335;?#34987;整合,第一书记和县民宗委积极向县脱贫攻坚指挥部申请使用第二批少数民族发展?#24335;穡?#21518;未获同意。县民宗委在确定不能使用第二批项目?#24335;?#30340;情况,就立即开始实施第一批?#24335;穡?#22312;完善采购?#20013;?#21518;,委托国泰信华咨询有限公司于2016年12月5日公开招标,12月27日开标。中标单位为河南省乾赫市政建设有限公司,中标价为肆拾玖万伍仟贰佰捌拾叁元捌角陆分整(495283.86),工程已于3月15日前完成,并于3月20日组织财政、审计等相关部门验收,待验收评审后拨付工程款。

    (责任单位:县民宗委)

    2、8个扶贫项目未开工建设,造成?#24335;?#38386;置1328.71万元

    (1) 绿色粮油高产高效创建项目

    该项目涉及?#24335;?00万元,?#24335;?#38386;置原因是:根据省政府有关文件要求,柘城县2016年下半年开始整合涉农?#24335;穡?#19988;?#24335;?#37327;较大,项目规划滞后。该项目由皇集乡、县林业局和县扶贫办共同实施,目前,正在组织招投标,计划在5月份实施完成。

    (责任单位:皇集乡、县林业局、县扶贫办)

    (2)畜牧?#36158;?#34917;贴

    此项目由县畜牧局实施,已?#36139;ā?#20851;于2016年度162.4万元扶贫?#24335;?#30340;使用意见》,帮扶对象为胡襄镇张庄村138个贫困户和伯岗镇郭徐杨村117个贫困户,为两个村购买母猪,每户2头,计购买母猪510?#36144;?#35813;项目正在招标。4月份完成招标,与中标单位签订供货合同,5月份,将采购的母猪发放给贫困户,完成项目建设。

    (责任单位:县畜牧局)

    (3)畜牧行业扶贫项目

    此项目由县畜牧局实施,已?#36139;ā?#20851;于2016年度60万元扶贫?#24335;?#30340;使用意见》,帮扶对象为?#36130;?#38215;镇后王村142个贫困户和牛城乡单桥村71个贫困户,为两个村的贫困户购买育?#25163;恚?#27599;户2头,计购买母猪426?#36144;?月份完成招标,与中标单位签订供货合同,5月份,将采购的母猪发放给贫困户,完成项目建设。

    (责任单位:县畜牧局)

    (4)麦棉套辣椒扶贫基地建设与母猪繁养扶贫基地项目

    柘城县2016年度农业产业化集群发展补助?#24335;?30万元,统筹扶贫整合为起台?#38450;霞仪?#20137;麦套椒扶贫基地和皇集张集500头母猪繁养扶贫基地建设提供?#24335;稹?#21439;农业局成立了项目建设领导小组,组建了技术专家组,?#36139;?#20102;柘城县千亩麦套椒和500头母猪繁养扶贫基地项目实施方案。目?#26696;?#39033;目的政府采购标的在网上公示已经结束,4月18号公开招标,预计2017年5月将采?#20309;?#36164;全部发放完毕。

    (责任单位:县农业局)

    (5)柘城县无公害三樱椒集约化育苗场建?#26584;?#30446;。该项目总投资100万元,由县农业局组织实施。在牛城乡草帽王村建设无公害三樱椒集约化育苗场。2月底,完成了初步设计和预算,并?#36139;?#20102;《柘城县无公害三樱椒集约化育苗场建?#26584;?#30446;实施方案》,采购标的在网上公示已经结束,已于4月7日进行了公开招标,6月30日前将完成该项目的实施。

    (责任单位:县农业局)

    (6)高标准良田整村推进项目。该项目总投资137万元,由县农业局负责实施,拟定初步规划、方案和?#36158;劍盖?#20102;商丘?#20852;?#21033;局规划设计院规划设计该项目的实施方案和?#36158;劍?#30446;前实施方案和?#36158;交?#21046;已经完成,已于4月7日 ……(未完,全文共11848字,当前只显示4278字,请阅读下面提示信息。收藏县政府关于省审计组反馈问题的整改报告

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